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    IPREVI
    15/09/2016 Nº 218/2016 Área: Despesa Geral Ano: 2016
    VLR REF AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPREVI
    Tipo de Relatório Valor
    IPREVI R$ 3.367,57
    Fly Tech Informática
    14/09/2016 Nº 215/2016 Área: Despesa Geral Ano: 2016
    VLR REF A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) CARTUCHOS DE TONER E 4(QUATRO) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP. VALOR UNIT DE 8 CARTUCHOS DE TONER - R$ 70,00 VALOR UNIT DE 1 CARTUCHO DE IMPRESSORA HP - R$ 152,00 VALOR UNIT DE 1 CARTUCHO DE IMPRESSORA HP - R$ 125,00 VALOR UNIT DE 2 CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP - R$ 75,00
    Tipo de Relatório Valor
    Fly Tech R$ 975,00
    PESSOAL
    14/09/2016 Nº 217/2016 Área: Pessoal Ano: 2016
    VLR REF AO PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016.
    Tipo de Relatório Valor
    PESSOAL R$ 1.587,76
    MALUTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
    13/09/2016 Nº 211/2016 Área: Despesa Geral Ano: 2016
    VLR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA CENTRAL TELEFÔNICA.
    Tipo de Relatório Valor
    malutel R$ 480,00
    PACKVALLE INFORMÁTICA LTDA - ME
    13/09/2016 Nº 212/2016 Área: Despesa Geral Ano: 2016
    SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E EQUIP DE INF GERAL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ACESSO `A INTERNET; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS E ALARME
    Tipo de Relatório Valor
    Packvalle R$ 3.500,00
    ALELO
    13/09/2016 Nº 213/2016 Área: Despesa Geral Ano: 2016
    VLR REF A DESPESA COM O ABASTECIMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS.
    Tipo de Relatório Valor
    ALELO R$ 1.766,52
    ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO
    13/09/2016 Nº 214/2016 Área: Despesa Geral Ano: 2016
    VLR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM.
    Tipo de Relatório Valor
    Eliane R$ 1.950,00
    RICARDO P B DA SILVA SERVIÇOS
    13/09/2016 Nº 216/2016 Área: Despesa Geral Ano: 2016
    VLR REF A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CMI.
    Tipo de Relatório Valor
    RICARDO R$ 3.900,00
    PESSOAL
    12/09/2016 Nº 205/16 Área: Pessoal Ano: 2016
    VLR REF AO PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016.
    Tipo de Relatório Valor
    PESSOAL R$ 15.716,87
    PESSOAL
    12/09/2016 Nº 206/16 Área: Pessoal Ano: 2016
    VLR REF AO PAGTO DE INDENIZAÇÃO A FUNCIONÁRIO EXONERADO
    Tipo de Relatório Valor
    PESSOAL R$ 6.788,40
    VEREADORES
    12/09/2016 Nº 207/2016 Área: Vereadores Ano: 2016
    VLR REF AO PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016
    Tipo de Relatório Valor
    VEREADORES R$ 6.940,14
    VEREADORES
    12/09/2016 Nº 208/2016 Área: Vereadores Ano: 2016
    VLR REF AO PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016.
    Tipo de Relatório Valor
    VEREADORES R$ 10.797,89
    PESSOAL
    12/09/2016 Nº 209/2016 Área: Pessoal Ano: 2016
    VLR REF AO PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016
    Tipo de Relatório Valor
    PESSOAL R$ 13.192,93
    PESSOAL
    12/09/2016 Nº 210/2016 Área: Pessoal Ano: 2016
    VLR REF AO PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO/2016.
    Tipo de Relatório Valor
    PESSOAL R$ 36.160,15
    JALMA TAVARES VIANA
    01/09/2016 Nº 202/2016 Área: Despesa Geral Ano: 2016
    VLR REF A CONFECÇÃO DOS PORTÕES ABAIXO RELACIONADO: * 01(UM) PORTÃO DE VERGALHÃO 1,80 X 1,90, COM BARRA CHATA; * 01(UM) PORTÃO DE VERGALHÃO 1,02 X 1.06, COM BARRA CHATA.
    Tipo de Relatório Valor
    Jalma R$ 760,00
    VIVO
    01/09/2016 Nº 203/2016 Área: Despesa Geral Ano: 2016
    VLR REF A DESPESA COM A TELEFONIA CELULAR - TARIFA ZERO
    Tipo de Relatório Valor
    Vivo R$ 1.040,53
    MALUTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
    24/08/2016 Nº 198/2016 Área: Despesa Geral Ano: 2016
    VLR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA CENTRAL TELEFÔNICA.
    Tipo de Relatório Valor
    malutel R$ 1.440,00
    STETY CAR ITATIAIA LTDA.
    24/08/2016 Nº 199/2016 Área: Despesa Geral Ano: 2016
    VLR REF A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM GALÃO E COPO
    Tipo de Relatório Valor
    STETY R$ 1.068,00
    TELEMAR
    24/08/2016 Nº 200/2016 Área: Despesa Geral Ano: 2016
    VLR REF A DESPESA COM TELEFONIA FIXA
    Tipo de Relatório Valor
    TELEMAR R$ 765,84
    BRIP MULTIMIDIA LTDA
    24/08/2016 Nº 201/2016 Área: Despesa Geral Ano: 2016
    VLR REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE 15MB DE CONEXÃO DE INTERNET.
    Tipo de Relatório Valor
    BRIP R$ 5.050,05
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